SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120073 | 10.12.2012 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 258.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120071 | 10.12.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 235.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120077 | 8.1.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 103.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120083 | 4.2.2013 | posypový a stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 155.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130002 | 20.2.2013 | stavebný material
|
STOR,s.r.o. | 45340161 | 150.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130008 | 28.3.2013 | posypová soľ | STOR,s.r.o. | 45340161 | 10.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013085 | 15.4.2013 | "Rekonštrukcia hydroizolácie bytu v 16 b. jednotke na ul. Sv. Anny" - zákazka s nízkou hodnotou | STOR,s.r.o. | 45340161 | 5,013.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130011 | 3.5.2013 | materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130017 | 31.5.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 312.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130016 | 19.4.2013 | oprava komína Baštová 21 | STOR,s.r.o. | 45340161 | 173.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130021 | 28.6.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 258.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130024 | 28.6.2013 | Oprava bytu 16-bytovej jednotky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6,265.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130028 | 8.7.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 299.96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14082014 | 28.8.2013 | Nákup obrubníkov - chodník pri kláštore | STOR,s.r.o. | 45340161 | 603.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130030 | 13.8.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 182.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130034 | 30.8.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 366.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130037 | 11.9.2013 | Obrubníky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 603.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130041 | 4.10.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 945.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130047 | 7.11.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 663.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130055 | 5.12.2013 | Úprava parku za ObZS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 330.60 EUR |
