SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14616939 | 9.9.2014 | predplatné Verejné obstarávanie | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 252.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14951535 | 9.9.2014 | predplatné Sprievodca účtovníctva pre obce | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 252.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865586 | 28.10.2019 | Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 175.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19007108 | 6.11.2019 | Online newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 175.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865988 | 19.7.2023 | vybudovanie detského ihriska na ul. Sv. anny | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 19,989.48 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 19092024 | 20.9.2024 | Stavebné práce v rámci projektu „Ihrisko pre každé dieťa, Podolínec“ | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 53,520.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866493 | 3.2.2025 | vývoz a nakladanie s odpadom od 1.2.2025 do 31.12.2025 v zmysle cenovej ponuky č. 1522025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 104,471.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210085 | 3.5.2012 | Baterka zastavovací terč | VEP, spo. s.r.o. | 31566634 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1910329 | 18.6.2019 | Zastavovací terč | VEP, spo. s.r.o. | 31566634 | 25.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411201368 | 27.1.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 279.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101573 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 236.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101158 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 55.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101157 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 78.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101156 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 266.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101155 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 143.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101154 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 212.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101153 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 208.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101152 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 80.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101151 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 214.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101150 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 116.36 EUR |
