SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 012020-1 | 12.6.2020 | Muškáty, Tagetes - kvetinová výzdoba | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 644.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865898 | 22.11.2022 | Ozdobné predmety | E-Fulfillment s.r.o. | 51456818 | 27.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019158 | 28.2.2019 | Odborný seminár | Združenie pre lepšiu správu bytových domov | 51264412 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190002 | 29.1.2019 | Grafické práce - spracovanie kalendára | Mikuláš Beskyd ml. | 51259338 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192607 | 12.8.2019 | Vystúpenie - Podolínsky jarmok | Občianske združenie EternIT | 51250012 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190272 | 12.3.2019 | LED reflektor - VO ul. Hliník | GREENPLAN s.r.o. | 51148676 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190359 | 5.4.2019 | LED žiarovky | GREENPLAN s.r.o. | 51148676 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190013 | 12.8.2019 | Hudobné vystúpenie - Podolínsky jarmok | BRAVO o.z. | 51123339 | 490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201547 | 31.1.2020 | Publikácia - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | PSDOMOV, s.r.o. | 51108178 | 58.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865955 | 5.4.2023 | Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 | New Folk Studio s.r.o. | 51106094 | 2,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865468 | 18.3.2019 | Ústredné kúrenie - Hasičská zbrojnica | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 5,913.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052019 | 15.4.2019 | Vodoinštalatérske a kúrenárske práce - Hasičská zbrojnica | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 5,927.31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865742 | 1.2.2021 | Inštalatérske a kurenárske práce na Dome služieb | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 533.25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865813 | 23.11.2021 | Vodoinštalatérske práce vrátane sanity v pivničných priestoroch MsÚ. | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 2,819.87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866065 | 17.10.2023 | dodanie a montáž kombinovaného kotla | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 6,148.31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866201 | 28.2.2024 | Inštalatérske práce | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 402.99 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14112017 | 14.11.2017 | zmluva o nájme Duračinská | Milena Duračinská MD - Textil | 51091071 | 131.12 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/NP/2023 | 25.11.2022 | Prenájom nebytových priestorov | MD - textil, Milena Duračinská | 51091071 | 378.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190033-1 | 9.8.2019 | Vystúpenie - Podolínsky jarmok | Kultúrna spoločnosť OZ | 51074460 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181389 | 31.10.2018 | Nákup vankúšov pre ZPOZ | GONEXEN s.r.o. | 51073315 | 31.99 EUR |
