SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20180917 | 6.6.2018 | zvolávací systém - protipož. ochrana | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 154.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191263 | 14.5.2019 | Zvolávací systém - protipož. ochrana | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 197.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201322 | 13.5.2020 | Zvolávací systém - protipožiarna | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 145.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866021 | 19.9.2023 | odznaky | Karel Vaňata | 01413503 | 443.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470002183 | 3.2.2011 | tlačiva matrika | Tlačiareň MV SR | 00735671 | 73.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470003044 | 10.2.2011 | osvečovacia kniha | Tlačiareň MV SR | 00735671 | 15.83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011046 | 18.1.2012 | Objednávka tlačív - Matričný úrad | Tlačiareň MV SR | 00735671 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 29092014 | 30.9.2014 | školenie - prednosta | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09012018 | 9.1.2018 | Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby... | SFZ | 00687308 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 25082020 | 25.8.2020 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ REALIZÁCIE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO PROJEKTU VÝSTAVBY,... | Slovenský futbalový zväz | 00687308 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700527 | 4.9.2017 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska- MsKS | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800715 | 17.8.2018 | kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900718 | 4.7.2019 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000739 | 15.7.2020 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866073 | 16.6.2023 | Kontrola bezpečnosti detských ihrísk a multifunkčného ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 745.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866304 | 21.5.2024 | Kontrola bezpečnosti multifunkčných a detských ihrísk | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 1,172.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 275434-2016 | 4.11.2016 | Úverová zmluva | Slovenská záručná a rozvojová banka | 00682420 | 400,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 275434-2016 | 4.11.2016 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Slovenská záručná a rozvojová banka | 00682420 | 400,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 2802762017 | 27.10.2017 | Zmluva so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou | Slovenská záručná a rozvojová banka | 00682420 | 429,800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 27.10.2017 | Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č 275434-2016 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 |
