SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3342019 | 2.12.2019 | Kominárske práce - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3322019 | 2.12.2019 | Kominárske práce - Dom Služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022020 | 30.1.2020 | Revízia komínov - Sv. Anny 784/81, 82 | KMEKOM, s. r. o. | 46742557 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012020-1 | 19.6.2020 | Kominárske práce - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002020 | 19.6.2020 | Kominárske práce - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1992020 | 19.6.2020 | Kominárske práce - Dom Služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3872020 | 29.12.2020 | Revízia komínov - Lesná 334/1 | KMEKOM s. r. o. | 46742557 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01552020 | 22.4.2020 | OPP - rukavice 300 ks | WANKEL, s.r.o. | 46721177 | 59.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031 | 19.12.2013 | Ubytovanie maratón | NFD group s.r.o. | 46697730 | 111.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL72/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 115 - OOP - antibakteriálny gél | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 324.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL73/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 116 - lekárničky | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 44.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120 | 30.9.2013 | Náplne do lekárničiek | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 54.15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866027 | 3.2.2023 | Dezinfekcia | Slofit s.r.o. | 46691413 | 136.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219410013 | 15.4.2019 | Magnetická fólia | TKB-KIPONS plus, s.r.o. | 46680551 | 33.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219410013-1 | 24.5.2019 | Magnetická fólia - doplatok | TKB-KIPONS plus, s.r.o. | 46680551 | 7.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 182012 | 27.8.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Alena Červeňáková - MASVITAL | 46663185 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 30.6.2012 | nájom nebytových priestorov | Alena Červeňáková - MASVITAL | 46663185 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30102013 | 30.10.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Alena Červeňáková - MASVITAL | 46663185 | |
| Detail | Faktúra došlá | 022012 | 9.7.2012 | Prerezávky LO Veľká Lesná | Lukáš Marhefka | 46650822 | 576.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2012 | 20.8.2012 | Prerezávky na LO Skalná | Lukáš Marhefka | 46650822 | 948.60 EUR |
