SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202002005 | 9.3.2020 | Vývoz močovky - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202004001 | 15.4.2020 | Vývoz kontajnera | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202006003 | 30.6.2020 | Vývoz fekálií - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202006030 | 14.7.2020 | Odvoz nánosov bahna - povodeň | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 1,227.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865697 | 2.7.2020 | Odvoz nánosov bahna - povodeň | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 1,227.60 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 09082019 | 9.8.2019 | Predaj hasičskej striekačky | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2021D | 2.6.2021 | Dohoda o užívaní pôdy Tomak | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 4,428.77 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2022D | 1.5.2022 | Dohoda o užívaní pôdy Tomak Lesy | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 154.07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866292 | 20.5.2024 | Nakladanie a vývoz trávy | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 336.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201524 | 30.11.2015 | Kalendáre | Tlačiareň a vyd. SLZA s.r.o. | 31675859 | 1,230.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160045 | 24.11.2016 | Stolový kalendár | Tlačiareň a vyd. SLZA s.r.o. | 31675859 | 1,055.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2142016 | 30.12.2016 | Tlač a grafické spracovanie-kalendár 2017 | Tlačiareň a vydav, SLZA, spol. s r. o. | 31675859 | 1,266.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2142017 | 9.1.2018 | za tlač kalendáru | Tlačiareň a vydav, SLZA, spol. s r. o. | 31675859 | 1,314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020110049 | 9.2.2011 | vrecia protipovodňové | JUKOS spol. s. r. o. | 31675042 | 246.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865454 | 8.2.2019 | vrecia | JUKOS spol. s. r. o. | 31675042 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020190077 | 21.2.2019 | Vrecia na piesok | JUKOS spol. s. r. o. | 31675042 | 320.40 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 01/11/2022 | 13.12.2022 | Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ | EKOMOS s.r.o. | 31662340 | 479,824.07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20072023 | 24.7.2023 | Zmluva o reklame | EKOMOS s.r.o. | 31662340 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201504 | 16.3.2015 | Podolínsky spravodaj - brožúra | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 697.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201508 | 3.6.2015 | info tabule - mestská knižnica | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 81.00 EUR |
