SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190004-2 | 30.9.2019 | Revízia plyn. kotla - ObZS | Ing. Volařik František - GASCENTRUM | 33082979 | 137.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522019 | 8.2.2016 | Obrusy 30 ks | Alena Boďová | 33077789 | 255.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016000001 | 22.2.2016 | obrusy MsKS | Alena Boďová | 33077789 | 255.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017000001 | 5.5.2017 | Teflónové obrusy- MsÚ | Alena Boďová | 33077789 | 80.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042017 | 26.4.2017 | Obrusy 8 ks - MsKs | Alena Boďová | 33077789 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10190001 | 31.12.2019 | Teflónové obrusy 20 ks - MsKS | Alena Boďová | 33077789 | 220.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 170220201 | 17.2.2020 | Dodatok č. 4 , Alena Boďová | Alena Boďová | 33077789 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 5/B | 6.12.2023 | Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Alena Boďová | 33077789 | 181.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7715012 | 6.11.2015 | knihy do knižnice | Mária Vyšovská MARIANNA | 33077681 | 156.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 24.3.2011 | elektromaterial | Anna Mecková | 33076839 | 514.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 2.5.2012 | Elektromateriál | Anna Mecková | 33076839 | 321.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 29.11.2012 | Elektro materiál | Anna Mecková | 33076839 | 332.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 8.1.2013 | Elektro materiál | Anna Mecková | 33076839 | 211.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 28.3.2013 | elektro materiál | Anna Mecková | 33076839 | 98.95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011025 | 12.5.2011 | Oprava hasičského vozidla Š706 | OSVALD Jozef - Nákladná doprava | 33075361 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12044 | 10.4.2012 | Oprava autobusu ISUZU | OSVALD JOZEF - ND | 33075361 | 320.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12130 | 20.8.2012 | Výmena oleja a filtrov | OSVALD JOZEF - ND | 33075361 | 148.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12079 | 29.6.2012 | Oprava požiarnického vozidla | OSVALD JOZEF - ND | 33075361 | 332.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011003 | 3.2.2011 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011008 | 3.2.2011 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
