SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140186 | 5.8.2014 | ochranné prac.prostriedky - aktivačné práce | Mária Neupauerová | 33878412 | 385.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866267 | 6.5.2024 | Krovinorez STIHL FS 260 | Mária Neupauerová | 33878412 | 829.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011011 | 6.4.2011 | Pohrebné potreby | KOZAK Ing.Peter Kozák | 33717249 | 712.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011051 | 27.2.2012 | Objednávka školenia | MIVEX škol. a vdel. stredisko | 33277575 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20120067 | 3.5.2012 | Školenie na obsluhu UNC | MIVEX škol. a vdel. stredisko | 33277575 | 278.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092025 | 23.2.2015 | Školenie | MIVEX škol. a vzdel. stredisko | 33277575 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150044 | 18.3.2015 | základný kurz - obsluha rýpadlo-nakladač | MIVEX škol. a vdel. stredisko | 33277575 | 288.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011008 | 11.3.2011 | Práce na odstráňovaní škôd po povodni v MsKS | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 14,175.07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011016 | 13.4.2011 | Odstráňovanie povodňových škôd | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 1,890.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03-02/2011 | 4.5.2011 | Zemné práce v MsKS po zápavách | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 14,175.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04-02/2011 | 4.5.2011 | Práce na odstraňovaní škôd po záplavách MsKS | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 1,890.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011039 | 4.10.2011 | Úprava zvážnic | Jaroslav Krišanda | 33089469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10-03/2011 | 14.11.2011 | Úprava zvažníc poškodených prívalovými vodami v letných mesiacoch | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 4,320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02012012 | 2.5.2012 | Rozbíjanie ľadových krýh | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 297.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865550 | 16.8.2019 | Brúsenie parkiet | BYTEX - Ing. Vladimír Feduš | 33085684 | 504.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019009/1 | 6.9.2019 | Brúsenie podlahy | BYTEX - Ing. Vladimír Feduš | 33085684 | 504.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko, Červenobradová | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 37.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 4.5.2012 | Rodinné prídavky Červenobradová | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32012 | 11.7.2012 | Rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 47.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 10.10.2012 | Rodinné prídavky Čonková | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 22.54 EUR |
