SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120399 | 8.8.2012 | Materiál pre hasičov na skrinky | KRaF | 36752967 | 80.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300651 | 14.10.2013 | Materiál hasiči | KRaF | 36752967 | 64.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400011 | 13.1.2014 | Materiál na opravu stolov v MsKS | KRaF | 36752967 | 174.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400086 | 21.2.2014 | Stoly MsKS, vešiaky | KRaF | 36752967 | 204.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500431 | 1.7.2015 | materiál - protipožiarna ochrana | KRaF | 36752967 | 126.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600081 | 2.3.2016 | skrinka-protipož.ochrana | KRaF | 36752967 | 153.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600287 | 13.5.2016 | OSB dosky- pož.zbrojnica | KRaF | 36752967 | 185.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700274 | 13.6.2017 | stavebný material -protipož. ochrana | KRaF | 36752967 | 345.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800228 | 2.5.2018 | materiál na výrobu skriniek v spoločenskej miestnosti hasičov | KRaF | 36752967 | 300.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865587 | 31.10.2019 | Parketové sokle | KRaF | 36752967 | 640.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901066 | 14.11.2019 | Parketové sokle | KRaF | 36752967 | 640.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000304 | 9.4.2020 | Preglejka na pódium | KRaF | 36752967 | 880.46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201523 | 12.11.2015 | Stĺp pre bocianie hniezdo | Elkostav KM s.r.o | 36748901 | 1,405.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500236 | 16.12.2015 | dovoz a postavenie bocianieho hniezda | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1,405.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201311 | 20.12.2013 | Vonkajšie vianočné osvetlenie | Profi dekor s.r.o. | 36729566 | 337.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120001 | 5.3.2012 | Rodinné prídavky - Červenobradová | AMI TRADE s. r. o. | 36725650 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160231 | 11.8.2016 | Podujatie pre deti- 140.vyr. DHZ | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | 480.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015 | 15.7.2015 | Zmluva o dielo | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 2,220.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15081 | 20.7.2015 | merač rýchlosti, led panel | Bellimpex s.r.o. | 36705390 | 2,220.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865982 | 12.7.2023 | merač rýchlosti | Bellimpex s.r.o. | 36705390 | 2,609.00 EUR |
