SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865514 | 1.7.2019 | Kanál ul. Lesná | Stanislav Hangurbadžo | 41143949 | 669.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142019 | 30.7.2019 | Výkopové práce na ul. Lesnej | Stanislav Hangurbadžo | 41143949 | 669.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2011 | 11.3.2011 | Zmluva o dielo | Štefan Krišanda | 41143639 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 13.4.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia sreva | Štefan Krišanda | 41143639 | 1,573.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 17.5.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Štefan Krišanda | 41143639 | 1,124.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2011 | 16.6.2011 | Ťažba, manipulácia a približovanie dreva koňom a UKT | Štefan Krišanda | 41143639 | 1,918.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2011 | 20.7.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia | Štefan Krišanda | 41143639 | 1,010.37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011041 | 10.10.2011 | Vypracovanie monitorovacej správy a poradenstvo | Mgr.Filičko Michal- MIGELL agency | 41142659 | |
| Detail | Faktúra došlá | 182013 | 9.7.2013 | Oprava bezdrôtového rozhlasu | Jozef Štofan | 41069412 | 115.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102015 | 22.5.2015 | oprava mestského rozhlasu | Jozef Štofan | 41069412 | 95.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20052024 | 21.5.2024 | DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 15.02.2024 „Rekonštrukcia nájomného bývania v... | Slavomír Adamjak | 41 350 260 | 207,970.76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011033 | 2.8.2011 | Kamenné oplotenie okolo kostola | Gustáv Pompa | 40791596 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22014 | 9.4.2014 | obstaranie územného plánu | Ing. Vladimír Šterbák | 40722333 | 1,646.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062011 | 27.10.2011 | Kamenné oplotenie - regenerácia Námestie Mariánske I. etapa | Gustáv Pompa | 40719596 | 11,667.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL74/2013 | 30.9.2013 | Fa č. 14/2013 - opravy mot. vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 58.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182013 | 7.11.2013 | Oprava avie | Teodor Reľovský | 40716309 | 76.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212013 | 4.12.2013 | Výmena pneu fabia, MP, oprava avie | Teodor Reľovský | 40716309 | 126.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82014 | 19.5.2014 | zváranie výfuku, oprava defektu, prezutie pneu | Teodor Reľovský | 40716309 | 83.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122014 | 24.6.2014 | oprava a výmena regulátora, brzd.segmentov | Teodor Reľovský | 40716309 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172014 | 7.8.2014 | oprava elektroinštalácie,defektu,prezutie pneu | Teodor Reľovský | 40716309 | 38.30 EUR |
