SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 433 | 11.7.2014 | Poháre na súťaž | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 71.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28072014 | 24.7.2014 | Časomiera | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 900.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092015 | 21.8.2014 | Poháre | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 210.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500622 | 20.4.2015 | Socha - Hasič | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 47.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502672 | 7.9.2015 | Nákup pohárov a medailí na súťaž - protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 231.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866203 | 27.2.2024 | Výrub stromov | Kamil kruk | 41767101 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120675 | 4.2.2013 | prezentácia mesta na informačnom portály | Peter Jurik - LISA | 41590465 | 27.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 23.9.2013 | Oplotenie lesnej škôlky Kyčora | Ján Dinda | 41572068 | 8,358.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120001 | 9.7.2012 | Prerezávky na LO-PLONTANA | Kamil Duračinský | 41571584 | 1,091.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120002 | 20.8.2012 | Prerezávky | Kamil Duračinský | 41571584 | 1,188.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120003 | 27.9.2012 | Faktúra za prerezávky | Kamil Duračinský | 41571584 | 1,442.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120004 | 8.11.2012 | Výrez drevín | Kamil Duračinský | 41571584 | 793.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120006 | 5.2.2013 | Plecí rub | Kamil Duračinský | 41571584 | 853.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201225 | 5.3.2012 | Materiál na protimrazovú ochranu | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 309.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201227 | 5.3.2012 | Elektromer - vináreň | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 130.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121138 | 10.12.2012 | Analógové spínacie hodiny | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 27.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121140 | 8.1.2013 | Spracovanie projektovej dokumentácie prípojka ObZS | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013083 | 27.3.2013 | Elektroinštalácia - kotolňa ObZs, projektové práce, revízna skúška | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 1,895.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013414 | 6.5.2013 | zhotovenie elektroinštalácie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 2,274.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013624 | 28.6.2013 | Vytlačenie sád Prípojka zdravotné stredisko | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 20.00 EUR |
