SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 18002 | 1.3.2018 | pravne služby za mesiac február 2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18003 | 18.4.2018 | právne služby marec/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18004 | 30.4.2018 | právne služby 04/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18005 | 6.6.2018 | právne služby máj/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006 | 22.6.2018 | Právne služby | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18007 | 12.7.2018 | Právne služby | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18008 | 21.8.2018 | právne služby 8/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18009 | 21.9.2018 | Právne služby za 09/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18010 | 23.10.2018 | Právne služby 10/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18011 | 22.11.2018 | Právne služby 11/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18013 | 19.12.2018 | Právne služby 12/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001/1 | 24.1.2019 | Právne služby | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140101 | 13.3.2014 | materiál na kultúrne akcie | Jozef Hovanec | 43188125 | 264.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 2/O | 10.1.2024 | Dodatok k nebytovým priestorom | Beáta Orovčíková Urbanová | 43136044 | 192.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112 | 23.2.2011 | zvaáranie radlice na sneh | Štefan Maskaľ | 43119816 | 29.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111 | 23.2.2011 | čistenie stoličiek v MsKS | Štefan Maskaľ | 43119816 | 188.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115 | 13.4.2011 | Oprava auta | Štefan Maskaľ | 43119816 | 219.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124 | 3.5.2012 | Oprava VW Polo | Štefan Maskaľ | 43119816 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123 | 3.5.2012 | Prevoz cestovín | Štefan Maskaľ | 43119816 | 86.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20127 | 15.5.2012 | Hasičské vozidlo - príprava na STK | Štefan Maskaľ | 43119816 | 60.00 EUR |
