SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082017 | 21.8.2017 | Čistiace prostriedky do Gastro umývačky | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042034 | 21.8.2017 | Umývacie prostriedky do profi umývačky riadu | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 93.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5492017 | 4.9.2017 | Kapsule do umývačky riadu-MsKS | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 93.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150115 | 16.12.2015 | geometrický plán | ALBAGEO s.r.o. | 43891543 | 1,198.80 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 17082023 | 17.8.2023 | Kúpna zmluva - Materiálno - technické vybavenie MŠ v meste Podolínec - kuchynské vybavenie | GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. | 43867452 | 6,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30102015 | 3.11.2015 | Doplnok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.11.2009 | Yana Kapolková | 43865186 | 111.60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 210220203 | 22.2.2020 | Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Yana Kapolková | 43865186 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1200593 | 3.5.2012 | Nákup materiálu hasiči | Slavomír Šiška | 43857710 | 103.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866084 | 6.6.2023 | MSP - reproduktor k výstražnému systému | Slavomír Šiška | 43857710 | 85.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110144 | 23.2.2011 | TONERY | DD21 s.r.o. | 43818030 | 721.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120014 | 23.1.2012 | Údržba kopírky - stavebný úrad | DD21 s.r.o. | 43818030 | 94.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200210 | 13.2.2012 | Faktúra za knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 73.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202215 | 13.2.2012 | Faktúra za knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 59.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205814 | 3.5.2012 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 49.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1206303 | 30.4.2012 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 66.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210599 | 29.6.2012 | Knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 91.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1211219 | 29.6.2012 | Knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 77.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212458 | 31.7.2012 | Knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 88.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1216764 | 25.9.2012 | Knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 163.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1219301 | 29.11.2012 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 91.51 EUR |
