SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2/2014 | 4.9.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Anna Borovská | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5492017 | 4.9.2017 | Kapsule do umývačky riadu-MsKS | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 93.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542016 | 22.8.2016 | Vykonanie verejného obstarávania | Ing. Miriama Timková | 45483281 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190156 | 14.1.2020 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 220.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190119 | 13.11.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190107 | 9.10.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190085 | 16.8.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190074 | 12.7.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190062 | 12.6.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190044 | 14.5.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190023 | 13.3.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180127 | 15.11.2018 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180112 | 11.10.2018 | Nákup materiálu ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180098 | 13.9.2018 | Materiál ZPZO | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180086 | 21.8.2018 | materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180075 | 16.7.2018 | Poukážky pre jubilantov | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180051 | 15.5.2018 | poukážky za mesiac apríl | COOP Jednota Prešov s.d., | 00169111 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180039 | 18.4.2018 | poukážky jubilnatom | COOP Jednota Prešov | 00169111 | 80.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/3/2013 | 29.7.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Ľudmila Sásová | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2012 | 24.1.2012 | zmluva o nájme nehnuteľnosti | Ján Marhefka |
