SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 622016 | 8.2.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Slovenský červený kríž Podolínec | 0.00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 621524 | 28.11.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 50.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 621523 | 20.11.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 162.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 621522 | 15.11.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 257.39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 621521 | 23.10.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 108.79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 621520 | 20.10.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 478.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62019 | 12.6.2019 | Vozenie detí na MDD | BC. Kamila Tvrdá | 52004449 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62016 | 28.7.2016 | Zapožičanie lešenia | PeBi s. r. o., | 44364482 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62013 | 31.5.2013 | Oprava automobilov | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 173.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62013 | 2.1.2014 | Materiál - náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 14.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62013 | 2.1.2014 | Elektromateriál | Jana Mecková | 41145895 | 250.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 8.11.2012 | Približovanie, manipulácia dreva, prerezávka | Peter Hudaček | 37169211 | 2,985.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 10.12.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 82.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 10.12.2012 | kvetináče-poukážky kultúrna komisia | Mária Filiačová | 33070563 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620111 | 9.3.2011 | kompenzácia režijných nákladov | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 240.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620024 | 9.6.2020 | Monitorovacia správa | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 62/K/2014 | 31.10.2014 | Kúpna zmluva - pozemok "Starý sad" | Jakub Novák, Eva Nováková | 3,950.10 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 62/2018 | 5.2.2018 | Kúpna zmluva | Daubnerová Jana | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62/2013 | 26.9.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne Podolínec | Ema Bučorová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62/2012 | 1.2.2012 | zmluva o nájme nehnuteľnosti | Emil Knapík |
