SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8205951119 | 18.4.2018 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205951076 | 18.4.2018 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205295388 | 20.4.2018 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203968101 | 18.4.2018 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203968075 | 5.4.2018 | telefony msu, knižnica, internet knižnica | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203968024 | 5.4.2018 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203316669 | 13.3.2018 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82020 | 16.9.2020 | Búracie práce a vysprávky Sv. Anny 784 - Renáta Hangurbadžová | Jozef Hanečák | 44211350 | 55.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201996601 | 27.2.2018 | telekomunikačné služby sv. anny 13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201996576 | 27.2.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201996524 | 12.3.2018 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82019 | 15.4.2019 | Preškolenie obsluhy krovinorezov | Andrej Mitura | 32397810 | 56.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82014 | 19.5.2014 | zváranie výfuku, oprava defektu, prezutie pneu | Teodor Reľovský | 40716309 | 83.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201347450 | 20.2.2018 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 820121 | 3.5.2012 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 250.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 29.11.2012 | Elektro materiál | Anna Mecková | 33076839 | 332.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 5.2.2013 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 2,663.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8200041610 | 25.1.2018 | telefon sv. anny 13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8200041610 | 25.1.2018 | telefony msu knižnica | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8200041571 | 25.1.2018 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
