SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 18029 | 31.10.2018 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 77.35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25102018 | 29.10.2018 | zmluva o zriadení Spoločného školského úradu Veľký Slavkov | Obec Veľký Slavkov | 326674 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042041 | 26.10.2018 | Vlajky | Signo, s.r.o. | 30.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20184913 | 25.10.2018 | Vývoz kontajner - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 197.01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042040 | 23.10.2018 | Asanácia provizórneho mostu Krížneho potoka | Nolen s.r.o. | 50807129 | 2,285.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8219298512 | 23.10.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00151113 | 23.10.2018 | Nákup pier | NATIONAL PEN | 144.49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 518496 | 23.10.2018 | Oprava poplašného zariadenia | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | 816.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/38 | 23.10.2018 | Rezivo - knižnica altánok | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 849.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20184888 | 23.10.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 366.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18010 | 23.10.2018 | Právne služby 10/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172018 | 23.10.2018 | Projektová dokumentácia - Tribúna a šatne v areáli MsKS | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180109 | 19.10.2018 | Kontrola plynovej kotolne - Dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 483.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180110 | 19.10.2018 | Kontrola plynovej kotolne MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 172.70 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 07/2018-1 | 19.10.2018 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve -Klejovci | Milan Kleja | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 18.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018020 | 18.10.2018 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 225.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018021 | 18.10.2018 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 66.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 18.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 18.10.2018 | Preddavková platva | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 370.00 EUR |
