SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012000832 | 3.5.2012 | Kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 132.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000412 | 3.5.2012 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 130.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000014 | 3.5.2012 | Oprava inštalácie v dome Baštová 2 | Marián Boďo | 44981236 | 53.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120007 | 3.5.2012 | Hasičský znak | Helena Straková | 41226232 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120405 | 3.5.2012 | Náustky pre testery | VLan s.r.o. | 46118896 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000712 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 13.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290001654 | 3.5.2012 | Stravné lístky VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124 | 3.5.2012 | Oprava VW Polo | Štefan Maskaľ | 43119816 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123 | 3.5.2012 | Prevoz cestovín | Štefan Maskaľ | 43119816 | 86.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412205294 | 3.5.2012 | Zrážková voda knižnica | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 21.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412104510 | 3.5.2012 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 95.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412205293 | 3.5.2012 | Zrážková voda SHOP | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 70.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7317399644 | 3.5.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,692.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030507 | 3.5.2012 | Technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201203027 | 3.5.2012 | Stravné lístky TOMAK | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200163 | 3.5.2012 | Oprava Fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 2,505.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 812 | 3.5.2012 | Železiarsky materiál hasiči | Mária Šatalová | 33083321 | 158.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912 | 3.5.2012 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 127.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120012 | 3.5.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 209.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120013 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 170.00 EUR |
