SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 518140033 | 9.7.2018 | Zrážky - knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014101 | 26.9.2014 | cement - Park študentov | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 13.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517172224 | 3.11.2017 | Stočné - Mariánske nám. 29 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190413 | 15.4.2019 | Nakladanie s majetkom obce - kniha | Erudite, s.r.o. | 48316156 | 13.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL82/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 2014002267 - kanc. potreby | KP plus, s.r.o. | 13.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL33/2014 | 6.5.2014 | Fa č. 0200001914 - čistiace potreby | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 13.90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6611917622 | 4.7.2019 | Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611923028 | 16.9.2019 | Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6612008770 | 14.5.2020 | Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520148005 | 13.8.2020 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s | 36485250 | 13.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517400252 | 7.4.2017 | Vodné, stočné- Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00662988 | 8.11.2018 | Prepravné služby | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516131262 | 13.6.2016 | Knižnica-stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 14.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27677526255 | 22.12.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518164867 | 11.10.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 14.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140013 | 23.1.2014 | Nákup materiálu- prevádzkový denník, vozový zošit | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 14.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517115580 | 20.4.2017 | Stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 14.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102329 | 10.1.2014 | Daňové tlačivá | Alfa print, s.r.o. | 36403229 | 14.39 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/NZ/2023 | 29.11.2023 | Nájomná zmluva | Andrea Osvaldová | 14.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 62013 | 2.1.2014 | Materiál - náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 14.43 EUR |
