SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/DnZp/2020 | 4.5.2020 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Gabriela Bobulská | 6.44 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/DnZp/2020 | 4.5.2020 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Ján Hrebík | 6.60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 17.10.2011 | dodatok o doplnkovom sporení | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 35976853 | 6.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032012 | 12.6.2012 | Rodinné prídavky | Magdaléna Klejová | 37682199 | 6.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130011 | 3.5.2013 | materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6.76 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 05042018 | 5.5.2018 | Nájomná zmluva záhradky | Štefan Horváth | 6.78 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/DnZp/2020 | 4.5.2020 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Mgr. Jaroslav Seman | 6.99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3501018 | 12.11.2015 | oprava krovinorezu | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 7.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219410013-1 | 24.5.2019 | Magnetická fólia - doplatok | TKB-KIPONS plus, s.r.o. | 46680551 | 7.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180717 | 20.4.2018 | vrecia červené | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 7.20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 06042018 | 6.4.2018 | Nájomná zmluva | Miroslav Timčák | 7.20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412218173 | 10.10.2012 | Vodné a stočné hasiči | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 7.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412119534 | 10.12.2012 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 7.34 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2772017 | 28.7.2017 | nájomná zmluva | Ing. Natália Šestáková | 7.36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7768708733 | 22.12.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513102899 | 7.11.2013 | Vodné a stočné knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 7.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514101042 | 30.1.2014 | Vodné a stočné klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 7.51 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7/DnZp/2020 | 4.5.2020 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Miloš Koč | 7.60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 16/DnZp/2020 | 4.5.2020 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Andrej Cimbalista | 7.60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/DnZp/2020 | 4.5.2020 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Jozef Kaleta | 7.60 EUR |
