SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866395 | 7.10.2024 | Bahenný kôš | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 251.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191028 | 30.7.2019 | Baner - Podolínsky jarmok | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 109.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865558 | 5.9.2019 | Banner | Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 114.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190265 | 13.9.2019 | Banner | Dávid Hanzely - DAVO advertising | 47335432 | 114.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866475 | 7.2.2025 | Banner | Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 303.07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866298 | 6.5.2024 | Banner, preukazy | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. | 47320834 | 139.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016437 | 11.8.2016 | banner-protipož.ochrana | MONDO - reklamná agentúra s.r.o. | 36602477 | 69.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196662461 | 12.7.2019 | Basketbalová doska, sieť, obrúčka | Krimar s.r.o. | 28626249 | 198.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516126982 | 1.6.2016 | Baštova-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 49.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4219026229 | 12.11.2019 | Batéria samsung | ARAŠID spol. s.r.o. | 36054241 | 18.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120102226 | 16.1.2013 | baterka pre MP | BC Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 83.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210085 | 3.5.2012 | Baterka zastavovací terč | VEP, spo. s.r.o. | 31566634 | 50.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866006 | 25.4.2023 | Beh Soviou poľanou | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. | 47320834 | 494.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230800812 | 4.9.2012 | Betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 652.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230800912 | 4.9.2012 | Betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 244.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230601214 | 16.7.2014 | Betón | TLM INVESTMENT s. r. o. | 46 250 956 | 139.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865581 | 22.10.2019 | Betón | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 227.04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866236 | 2.4.2024 | Betón - parkovisko ul. Družstevná | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 787.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190301 | 29.10.2019 | Betón - ul. Lesná | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 227.04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011031 | 14.7.2011 | Betón B20 | IVS - Ing.Milan Štupák - BETON - výroba betónu,rea | 10769676 | 0.00 |
