SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 621522 | 15.11.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 257.39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 621523 | 20.11.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 162.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 621524 | 28.11.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 50.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865844 | 21.4.2022 | Kapela Katapult Revival | RK Agentura | 48729426 | 2,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5492017 | 4.9.2017 | Kapsule do umývačky riadu-MsKS | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 93.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865644 | 14.2.2020 | Karneval | NEJA s.r.o. | 50 700 952 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190718 | 9.10.2019 | Karty - dochádzkový systém | SYSTEM - IS s.r.o. | 44681445 | 20.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865575 | 2.10.2019 | Karty EM pre STL.one | SYSTEM-IS s.r.o. | 44681445 | 20.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182378 | 27.12.2017 | kasárne zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 72.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518114469 | 18.4.2018 | kasárne zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 264.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5040959177 | 11.1.2019 | Kávovar Delonghi + poštovné a balné | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 260.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190482 | 17.12.2019 | Keramický hrnček - 200 ks | Roman Bekeš | 51904721 | 413.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24112021 | 24.11.2021 | KERBER firewall | SOMI System a.s. | 36041432 | |
| Detail | Faktúra došlá | 517184782 | 9.1.2018 | klub dôchodcov stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 9.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516135348 | 8.7.2016 | klub dôchodcov-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142013 | 17.12.2013 | Kľúče a materiál mestské budovy | Jozef Hanečák | 31003681 | 95.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152012 | 5.9.2012 | Kľúče FAB | Jozef Hanečák | 31003681 | 49.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92015 | 29.5.2015 | kľúče FAB, batérie | Jozef Hanečák | 31003681 | 49.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1762014 | 27.5.2014 | kniha 1ks | Vítězslav FISCHER život a zdravie | 33950342 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100137 | 13.1.2020 | Kniha došlej pošty | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 9.70 EUR |
