SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 13102019 | 3.11.2014 | Kalendár 2015 | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 999.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012198 | 8.1.2013 | Kalendáre | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 1,172.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014318 | 31.12.2014 | kalendáre | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 999.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201524 | 30.11.2015 | Kalendáre | Tlačiareň a vyd. SLZA s.r.o. | 31675859 | 1,230.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865624 | 3.1.2020 | Kalendáre | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 1,140.05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42024 | 28.11.2013 | Kalendáre na rok 2014 | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 1,352.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013261 | 20.12.2013 | Kalendáre na rok 2014 | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 1,352.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501300751 | 20.9.2013 | Kalkulačky | FaxCopy, a.s., | 35729040 | 100.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180544 | 9.7.2018 | Kalové čerpadlo - oprava | MEZ Elektromotory, s.r.o. | 36494771 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130138 | 30.4.2013 | Kalové čerpadlo DHZ | TOP MLM s.r.o. | 46800441 | 411.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02032016 | 31.3.2016 | kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 57.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04032016 | 4.4.2016 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 111.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06082016 | 13.9.2016 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 170.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032017 | 5.4.2017 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 61.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180011 | 7.6.2018 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 181.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18041 | 20.6.2018 | Kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 630.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36491110 | 12.7.2018 | Kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 972.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042035 | 11.10.2018 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | |
| Detail | Faktúra došlá | 180050 | 8.11.2018 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 309.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019100111 | 1.2.2019 | Kamenivo | KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. | 474.77 EUR |
