SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20160650 | 28.7.2016 | BOZP za 6/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8082017 | 17.8.2017 | BOZP za 7/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160911 | 27.9.2016 | BOZP za 8/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9032017 | 3.10.2017 | BOZP za 8/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161004 | 28.10.2016 | BOZP za 9/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160544 | 24.5.2016 | BOZP za apríl 2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140302 | 22.8.2014 | BOZP za júl 2014 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201600491 | 23.8.2016 | BOZP za júl 2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030648 | 2.5.2018 | BOZP za mesiac 03/2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865574 | 3.10.2019 | brit | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042056 | 2.10.2018 | brit na radlicu | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 11812599 | 24.1.2019 | Brit na sneh | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 115.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11912883 | 29.1.2020 | Brit na sneh | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 205.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866173 | 5.1.2024 | Brit na sneh | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 319.03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865550 | 16.8.2019 | Brúsenie parkiet | BYTEX - Ing. Vladimír Feduš | 33085684 | 504.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019009/1 | 6.9.2019 | Brúsenie podlahy | BYTEX - Ing. Vladimír Feduš | 33085684 | 504.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131209673 | 6.5.2013 | budget | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2324072012 | 8.8.2012 | Buletin Dni mesta | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800022 | 26.9.2018 | Búracie a stavebné práce na ul. Lesnej | Erno H s. r. o. | 47686928 | 21,269.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82020 | 16.9.2020 | Búracie práce a vysprávky Sv. Anny 784 - Renáta Hangurbadžová | Jozef Hanečák | 44211350 | 55.20 EUR |
