SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042056 | 2.10.2018 | brit na radlicu | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 11812599 | 24.1.2019 | Brit na sneh | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 115.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11912883 | 29.1.2020 | Brit na sneh | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 205.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866173 | 5.1.2024 | Brit na sneh | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 319.03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865550 | 16.8.2019 | Brúsenie parkiet | BYTEX - Ing. Vladimír Feduš | 33085684 | 504.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019009/1 | 6.9.2019 | Brúsenie podlahy | BYTEX - Ing. Vladimír Feduš | 33085684 | 504.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131209673 | 6.5.2013 | budget | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2324072012 | 8.8.2012 | Buletin Dni mesta | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800022 | 26.9.2018 | Búracie a stavebné práce na ul. Lesnej | Erno H s. r. o. | 47686928 | 21,269.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82020 | 16.9.2020 | Búracie práce a vysprávky Sv. Anny 784 - Renáta Hangurbadžová | Jozef Hanečák | 44211350 | 55.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865690 | 11.8.2020 | Búracie práce a výspravky v BD ul. Sv. Anny | Jozef Hanečák | 44211350 | 55.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865681 | 17.6.2020 | Búracie práce na zbernom dvore | GT - base s.r.o. | 52714802 | 402.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200029 | 30.6.2020 | Búracie práce na zbernom dvore | GT - base s.r.o. | 52714802 | 402.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190286 | 15.10.2019 | Čajové pečivo - Deň úcty k starším | MARIANNA, s.r.o. | 44511159 | 42.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28072014 | 24.7.2014 | Časomiera | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1402288 | 7.8.2014 | časomiera - protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10772017 | 15.2.2017 | Časopis Požiarnik 2017- protipož. ochrana | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 9.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865943 | 22.3.2023 | Cateringový stan | PROFITENT s.r.o. | 54004764 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865501 | 11.6.2019 | CD | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601027 | 10.2.2016 | CD - mestský rozhlas | Mk hlas, s.r.o. | 45352305 | 19.00 EUR |
