SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 07611 | 21.5.2014 | galón minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08027 | 5.8.2014 | galóny minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08129 | 15.8.2014 | minerálna voda | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 16.15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11092024 | 11.9.2024 | Servisný prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | |
| Detail | Objednávka | 010/2012 | 9.5.2012 | Objednávka na drevnú hmotu | LINTEL s.r.o. | 31681336 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 3/2012 | 9.5.2012 | Kúpna zmluva - predaj drevnej hmoty | LINTEL s.r.o. | 31681336 | |
| Detail | Faktúra došlá | 218032261 | 8.11.2018 | Kontrola hydrantov - Sv. Anny 784/81,82 | Livonec SK s. r. o. | 48121347 | 82.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220032380 | 1.12.2020 | Kontrola hydrantov - Lesná 334/1 | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 100.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220032379 | 1.12.2020 | Kontrola hydrantov - Sv. Anny 784/81, 82 | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 94.32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28102015 | 28.10.2015 | Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi a na zabezpečenie BOZP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030424 | 16.12.2015 | technik PO a činnosť BTS 11/2015 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030551 | 4.1.2016 | technik PO a činnosť BTS za 12/2015 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030188 | 22.2.2016 | technik PO a činnosť BTS za 1/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030431 | 14.3.2016 | technik PO a činnosť BTS za 2/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216040104 | 16.3.2016 | naplnenie vzduchových fliaš- protipož.ochrana | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 45.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030570 | 14.4.2016 | technik PO a činnosť BTS za 03/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030793 | 13.5.2016 | technik PO a činnosť BTS za apríl 2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030993 | 14.6.2016 | Technik PO a činnosť BTS za 5/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216031227 | 28.7.2016 | Technik PO a činnosť BTS 6/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216031479 | 11.8.2016 | Technik PO a činnosť BTS za 7/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
