SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120096 | 20.8.2012 | Verejné obstarávanie "Osobné motorové vozidlo" | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120113 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120101 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120080 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120180 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120170 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120132 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120191 | 4.6.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130045 | 31.7.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04032023 | 4.3.2023 | Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Cyklotrasa Podolínec -... | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 8,400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866457 | 31.1.2025 | poskytnutie služby komplexného verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných... | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 4,735.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170549 | 13.6.2017 | obecné noviny | Inprost s.r.o. | 31363091 | 270.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44683711 | 6.7.2017 | obecné noviny 2017 ZMOS | Inprost s.r.o. | 31363091 | 270.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44683811 | 15.12.2017 | obecné noviny 2018 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 270.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44683811 | 7.6.2018 | Obecné noviny - doplatok na tlač a expedíciu novín - rok 2018 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 83.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44683911 | 5.12.2018 | Obecné noviny na rok 2019 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 353.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200635 | 9.3.2020 | Samolepky, reflexná tabuľa, svetlo s priechodkami L a P | Interlink s.r.o. | 31574874 | 44.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5012665659 | 25.2.2015 | Prietokový ohrievač vody - Dom služieb WC | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 54.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5014687824 | 7.9.2015 | Nákup altánku - protipožiarna ochrana | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 114.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5040959177 | 11.1.2019 | Kávovar Delonghi + poštovné a balné | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 260.49 EUR |
