SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866239 | 19.4.2024 | mokro suchý vysávač | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43 967 663 | 69.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865722 | 11.12.2020 | Elektroinštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 3,244.22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20181143 | 31.5.2018 | Predstavenie "O hlúpom Janovi" dňa 02. 06. 2018 o 13,00 h | Divadlo na Sídlisku. o. z | 51634805 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180002 | 8.6.2018 | divadelné predstavenie | Divadlo na Sídlisku. o. z | 51634805 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180002 | 20.6.2018 | Divadelné predstavenie | Divadlo na Sídlisku. o. z | 51634805 | 270.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865529 | 19.7.2019 | Údaje o teplote vzduchu | Slovenský hydrometeorolický ústav | 00 156 884 | 378.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013086 | 14.5.2013 | Požiarne dvere medzi kotolňa/hlavná budova - Zdravotné stredisko | Kovodružstvo | 00 167 444 | 428.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43072 | 31.5.2013 | Výroba oceľových dverí a zárubne ObZS | Kovodružstvo | 00 167 444 | 428.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130314 | 31.5.2013 | Oceľové dvere so zárubňou ObZS | Kovodružstvo | 00 167 444 | 428.26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04042024 | 8.4.2024 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKJ7 s názvom:... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 168,459.41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0675/2013/CE | 22.7.2013 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0924/2009/CE | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 206101847 | 6.2.2015 | Zmluva o bežnom účte | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 206101854 | 6.2.2015 | Zmluva o účte Komunál | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 206101907 | 6.2.2015 | Zmluva o účte Komunál | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28122016 | 28.12.2016 | Zmluva o Elektronických službách | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28122016 | 28.12.2016 | Zmluva o Bezpečnostných predmetoch | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | CID: 14255471 | 28.11.2017 | Zmluva o elektronických službách | Slovenská sporiteľňa, a. s., | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2000010338 | 22.6.2018 | Poplatok za bankovú konfirmáciu | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019018643 | 22.5.2019 | Poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 78.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20042023 | 21.4.2023 | Zmluva o bežnom účte | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 |
