SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020053 | 19.5.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | -3,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020065 | 17.6.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020076 | 14.7.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020087 | 14.8.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865908 | 2.1.2023 | Strava - výročná schôdza DHZ | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 311.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866011 | 27.7.2023 | občerstvenie jarmok 2023 | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 632.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866435 | 9.12.2024 | Občerstvenie - ukončenie roka MsZ | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 204.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011025 | 12.5.2011 | Oprava hasičského vozidla Š706 | OSVALD Jozef - Nákladná doprava | 33075361 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12044 | 10.4.2012 | Oprava autobusu ISUZU | OSVALD JOZEF - ND | 33075361 | 320.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12130 | 20.8.2012 | Výmena oleja a filtrov | OSVALD JOZEF - ND | 33075361 | 148.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12079 | 29.6.2012 | Oprava požiarnického vozidla | OSVALD JOZEF - ND | 33075361 | 332.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 24.3.2011 | elektromaterial | Anna Mecková | 33076839 | 514.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 2.5.2012 | Elektromateriál | Anna Mecková | 33076839 | 321.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 29.11.2012 | Elektro materiál | Anna Mecková | 33076839 | 332.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 8.1.2013 | Elektro materiál | Anna Mecková | 33076839 | 211.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 28.3.2013 | elektro materiál | Anna Mecková | 33076839 | 98.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7715012 | 6.11.2015 | knihy do knižnice | Mária Vyšovská MARIANNA | 33077681 | 156.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522019 | 8.2.2016 | Obrusy 30 ks | Alena Boďová | 33077789 | 255.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016000001 | 22.2.2016 | obrusy MsKS | Alena Boďová | 33077789 | 255.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017000001 | 5.5.2017 | Teflónové obrusy- MsÚ | Alena Boďová | 33077789 | 80.00 EUR |
