SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16259 | 13.7.2015 | PHM 06/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,346.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1630/2014/239 | 16.9.2014 | Zmluva o nájme bytu | Pavol Pethö s manželkou Martou | 1,627.80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 163000948 | 27.11.2013 | aparatúra MsKS | Muziker a.s. | 35840773 | 315.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16303 | 14.8.2015 | PHM za 07/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 758.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16304 | 10.8.2015 | PHM 07/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,108.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1632016 | 16.5.2016 | Školenie mechanikov protiplynovej služby- protipož.ochrana | SIGNUM, s. r. o. | 36465291 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16338 | 10.9.2015 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 427.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16339 | 8.9.2015 | PHM 08/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 882.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16389 | 8.10.2015 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 489.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16390 | 7.10.2015 | PHM 09/2015 - Lesné oddelenie | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 697.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1640317 | 19.5.2016 | Kompresor,hadica so spojkou -protipož.ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 654.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1640421 | 20.6.2016 | Prac.uniforma,zásahové rukavice- protipož.ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 1,111.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1640438 | 23.6.2016 | Oprava hasičskej striekačky-protipož.ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 294.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1640694 | 30.8.2016 | Rukavice,obuv,opasok,svietidlo-protipož.ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 950.11 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1642016 | 12.4.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Unimarket, s.r.o., | 48225576 | 83.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16455 | 12.11.2015 | pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 286.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16456 | 13.11.2015 | PHM 10/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 793.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16504 | 16.12.2015 | PHM 11/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 184.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16505 | 9.12.2015 | PHM 11/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 768.51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16522013 | 15.3.2013 | dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 37937740 |
