SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9747070466 | 20.2.2013 | telefony | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 217.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3747070455 | 20.2.2013 | telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130002 | 20.2.2013 | stavebný material
|
STOR,s.r.o. | 45340161 | 150.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201301017 | 20.2.2013 | práce s traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013017 | 20.2.2013 | stravné listky | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13032 | 20.2.2013 | phm január | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,477.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201300068 | 20.2.2013 | antivirus | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 207.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 20.2.2013 | elektrika | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 216.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301080 | 20.2.2013 | update, podpora, školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 5,335.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13010129 | 20.2.2013 | technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320131 | 20.2.2013 | režijné náklady ZŠ | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 228.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130047 | 21.2.2013 | BOZP | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130212 | 21.2.2013 | vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,033.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30130008 | 21.2.2013 | kamenná drva posyp | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 201.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201302004 | 21.2.2013 | odhrňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 384.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130341 | 21.2.2013 | vypracovanie ročného a kvartálneho hlásenia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 270.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30130011 | 21.2.2013 | posypový materiál | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 402.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262013 | 21.2.2013 | školenie zamestancov | Jarmila Čechová | 32868090 | 120.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/a/3/2013 | 21.2.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Martin Talian | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/3/2013 | 24.2.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Ľubomíra Mesarčíková | 8.00 EUR |
