SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865657 | 31.3.2020 | Nábytok do kancelárie | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 199.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865658 | 31.3.2020 | Nábytok do kancelárie | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 309.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520113483 | 3.4.2020 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 375.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001220 | 6.4.2020 | Čistiace prostriedky - MsÚ, DS + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 92.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202845 | 6.4.2020 | Termostat izbový - MsÚ | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 17.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142001796 | 6.4.2020 | Skrinka na kľúče | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | 45711615 | 15.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202788 | 6.4.2020 | Stykač, rozvádzač - MsÚ | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 30.93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865661 | 6.4.2020 | Podolínsky spravodaj | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 382.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002240266287 | 7.4.2020 | El. energia - Lesná 334/1 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 51.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865662 | 8.4.2020 | Protipovodňové opatrenia | Ing. Otakar Hrabovský, HYDROPROJEKT PLUS, s.r.o. | 50176391 | 4,680.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132-1 | 8.4.2020 | PHM - 03/2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 188.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020041194 | 8.4.2020 | Výkon zodpovednej osoby - apríl 2020 | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201094 | 9.4.2020 | Vývoz kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 185.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200947 | 9.4.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,519.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201080 | 9.4.2020 | Vývoz kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 178.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2005324 | 9.4.2020 | Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2020 | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8648842841 | 9.4.2020 | Dodávka zemného plynu - apríl 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520113605 | 9.4.2020 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 77.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520113698 | 9.4.2020 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 264.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520113603 | 9.4.2020 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.06 EUR |
