SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dohoda | 20022018 | 20.2.2018 | dohoda o poskytovaní služieb reklamy | Centrálny vestník organizáciií s.r.o. | 46916903 | 240.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2/2018 | 20.2.2018 | Nájomná zmluva za dvojhrob D165 | Eva Horváthová | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 180001 | 20.2.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 49.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180012 | 20.2.2018 | nákup vriec zelené žlté biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 82.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118035 | 20.2.2018 | audit | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018017 | 20.2.2018 | Cleerio servisné poplatky | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | 959.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7249029613 | 20.2.2018 | plyn 1/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,618.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201712038 | 20.2.2018 | el. energia VO hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 68.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180044 | 20.2.2018 | Vývoz kontajneru 3x | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 633.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201347450 | 20.2.2018 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7456007677 | 20.2.2018 | plyn 07.-12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4,292.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 20.2.2018 | orange tel. poplatky | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180064 | 20.2.2018 | kontajner stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 149.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218040017 | 20.2.2018 | oprava php, plnenie fliaš vzduchom | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 59.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 996180025 | 20.2.2018 | inzercia popradsko kežmarsko | regionPRESS, s. r. o. | 36252417 | 40.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18003 | 27.2.2018 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 141.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018003 | 27.2.2018 | nákup materialu udržbarského, opp | Mária Šatalová | 33083321 | 106.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000518 | 27.2.2018 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 61.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03012018 | 27.2.2018 | vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 167.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030203 | 27.2.2018 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosť BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
