SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 33042217 | 27.12.2017 | knihy do knižnice | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 310.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117400 | 27.12.2017 | audit | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182543 | 27.12.2017 | zbrojnica vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 54.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182378 | 27.12.2017 | kasárne zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 72.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182526 | 27.12.2017 | vodné msks | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 96.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182525 | 27.12.2017 | lesy vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 62.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3242017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170036 | 27.12.2017 | tonery do tlačiarne | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 480.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3252017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3262017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17140 | 27.12.2017 | kamerový systém | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 12,420.67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2/2018 | 5.1.2018 | Nájomná zmluva za hroby B56 a D244 | Pavel Tabaj | 28.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 517186878 | 8.1.2018 | Vodné, stočné - Nám. Mariánske 39/39, V. Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 26.14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20171123 | 8.1.2018 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 167.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517186879 | 8.1.2018 | Vodné, stočné - Nám. Mariánske 39, M. Horváth | PVPS | 36500968 | 29.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2142017 | 9.1.2018 | za tlač kalendáru | Tlačiareň a vydav, SLZA, spol. s r. o. | 31675859 | 1,314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217032575 | 9.1.2018 | technik PO a BTS 12/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217040940 | 9.1.2018 | oprava php, plnenie vzduchom | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 51.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20175555 | 9.1.2018 | kontajner stodola cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 688.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017205 | 9.1.2018 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 560.00 EUR |
