SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7294205150 | 3.3.2017 | Elektrická energia- MsÚ, DS, VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,003.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294205153 | 3.3.2017 | Elektrická energia- protipož. ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 482.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294205154 | 3.3.2017 | Elektrická energia-MsKS, klub dôch st., VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 263.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170024 | 6.3.2017 | Žiarivky OSRAM | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 208.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11700747 | 6.3.2017 | Olej-VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 112.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170002 | 8.3.2017 | Právne služby 2/2017 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170007 | 9.3.2017 | Tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 388.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170005 | 10.3.2017 | Stavebný materiál-protipož. ochrana | NATIONAL PEN | 1,017.13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170057 | 13.3.2017 | Prenájom autobusu ISUZU | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 48.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 14.3.2017 | Mobilné služby- orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 86.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517108974 | 15.3.2017 | Vodné,stočné-Družstevná 524/16 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 9.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517108975 | 15.3.2017 | Vodné, stočné- Sv. Anny 874/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 346.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7213906246 | 15.3.2017 | Plyn 3/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,796.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170008 | 16.3.2017 | Kancelársky materiál+tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 344.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017023 | 16.3.2017 | Stravné lístky-dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170005 | 16.3.2017 | Stavebný materiál-protipož. ochrana | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 1,017.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7244204132 | 17.3.2017 | Elektrická energia-Tatranská 21, Tatranská 31,32 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -102.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200000617 | 17.3.2017 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 69.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5001002323 | 20.3.2017 | Poplatok za prekročenie spotreby plynu od 1.1.16-31.12.2016-MsKS | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 345.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32170019 | 20.3.2017 | Čistenie kanalizácie- ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 298.07 EUR |
