SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012009 | 5.3.2012 | Prevedené práce elektro | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 283.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001 | 5.3.2012 | Rodinné prídavky - Oračko | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 37.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120002 | 5.3.2012 | Posyp na chodníky | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 310.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7735180188 | 5.3.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120209 | 5.3.2012 | Vývoz odpadu za január | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,893.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12033 | 5.3.2012 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 108.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012007 | 5.3.2012 | Oprava v plynovej kotolni ObZS | Keras - TZB s. r. o. | 36492116 | 1,003.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312006 | 5.3.2012 | Údržba poplašného zariadenia | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 628.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412003 | 5.3.2012 | Revízia telekomunikačného systému | Vlasta Šifferová - CONEX | 43440797 | 159.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21206 | 5.3.2012 | Stavebný dozor - regenerácia námestia | BORALE s.r.o, | 36474070 | 86.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030145 | 5.3.2012 | Faktúra za technika PO | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401143435 | 5.3.2012 | Vyúčtovanie plynu - lesy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120086 | 5.3.2012 | Zdravotná služba | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220121 | 5.3.2012 | Režijné náklady ZŠ na stravu | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 234.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31120027 | 5.3.2012 | Výmena vodomeru | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 48.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120334 | 5.3.2012 | Vypracovanie ročného a kvartálneho hlásenia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 270.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042012 | 5.3.2012 | spotrebný materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 212.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120001 | 5.3.2012 | Rodinné prídavky - Červenobradová | AMI TRADE s. r. o. | 36725650 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201227 | 5.3.2012 | Elektromer - vináreň | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 130.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2228001611 | 5.3.2012 | Predplatné - Zbierka zákonov | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 49.73 EUR |
