SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2015§54-ŠnZ | 27.10.2015 | Dohoda | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015022 | 28.10.2015 | železiarsky tovar | Mária Šatalová | 33083321 | 139.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20154524 | 28.10.2015 | vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 274.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 28.10.2015 | telefonnné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 89.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58,39 | 28.10.2015 | materiál k motorovej píle | Mária Šatalová | 33083321 | 58.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3500972 | 28.10.2015 | oprava krovinorezu | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 25.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1004/2014/UZ | 28.10.2015 | Dodatok č. 2 k zmluve o terminovanom úvere na spolufinancovanie projektu Regenerácia centa mesta... | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28102015 | 28.10.2015 | Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi a na zabezpečenie BOZP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 170.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082023 | 29.10.2015 | Farba na značenie ciest | O.P.O.Expres Modra s.r.o. | 35708522 | 148.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150158 | 30.10.2015 | ozvučenie podujatia Deň sv. Huberta | Ján Zibura Kovo-výroba | 35216158 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150190 | 30.10.2015 | kábel na verejné osvetlenie | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 165.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20154553 | 30.10.2015 | vývoz nadmerného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 295.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15011459 | 30.10.2015 | Náhradné diely - traktor | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 30.36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27102015 | 2.11.2015 | Zmluva o nefinančnom dare - vykonanie energetického auditu budovy | Nadácia Pontis | 31784828 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082024 | 2.11.2015 | Zimné pneumatiky a prezutie pneumatík | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 187.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/3/2015 | 3.11.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Bc. Mária Hanečáková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3112015 | 3.11.2015 | Zmluva o nájme | Mekka, s.r.o., | 36565733 | 83.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2/2015 | 3.11.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Ľudmila Mosorjaková | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2/2015 | 3.11.2015 | Nájomná zluva za hrob | František Potanka | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15039 | 3.11.2015 | Tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 108.79 EUR |
