SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOL2014033 | 30.9.2014 | Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 22/ZoD/2014 | František Dziak | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/K/2014 | 1.10.2014 | Kúpna zmluva - Avia | Jozef Bilák | 500.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 58/N/2014 | 1.10.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Martin Čižmarovič | 46.27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 2.10.2014 | prenájom vozidla - protipožiarna ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140015 | 2.10.2014 | oprava vstrekov a čerpadla na aute - protipožiarna ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140014 | 2.10.2014 | oprava auta - protipožiarna ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014447 | 6.10.2014 | uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 35/2014 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť | 36477206 | 8.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514159645 | 6.10.2014 | vodné a stočné - Shop hydrant | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514159646 | 6.10.2014 | vodné a stočné - Klub dôchodcov st. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 46.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514159644 | 6.10.2014 | vodné a stočné - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 141.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514159643 | 6.10.2014 | vodné a stočné - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 7.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514159647 | 6.10.2014 | vodné a stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 72.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514159650 | 6.10.2014 | vodné a stočné Fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 46.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514159651 | 6.10.2014 | vodné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 144.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201409008 | 6.10.2014 | vývoz fekálií - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490004330 | 6.10.2014 | stravné lístky zamestnanci Vaša | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,030.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26092014 | 6.10.2014 | školenie-účtovanie prostriedkov z fondov EÚ | RVC-ZO | 31951502 | 13.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL108/2014 | 7.10.2014 | Fa č. 2014003053 - kancelárske potreby, tlačivá
|
KP plus, s.r.o. | 26.33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL109/2014 | 7.10.2014 | Fa č. 0200003914 - čistiace potreby | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 24.70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL110/2014 | 7.10.2014 | Fa č. 30357 - PHM 09/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1,086.44 EUR |
