SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL100/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 5/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 3,988.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL101/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 10/2013 - práce v lese - 11/2013 | František Dziak | 41350758 | 1,216.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL102/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 7/2013 - práce v lese - 11/2013
|
Peter Hudaček | 37169211 | 2,407.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL103/2013 | 6.12.2013 | Fa č. 13410 - nákup PHM 11/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 887.58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10122013 | 10.12.2013 | Kúpna zmluva | Valéria Bernátová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/01-2013/148/2012-IZ-5.0/V | 10.12.2013 | Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca | Fond sociálneho rozvoja | 30854687 | |
| Detail | Faktúra došlá | 67000019 | 10.12.2013 | Dobropis na neoprávnené výdavky Regenerácia Mariánskeho námestia | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | -9,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004213 | 11.12.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 34.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13043 | 11.12.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 101.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 11.12.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 134.72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11122013 | 11.12.2013 | Zmluva o náhrade za užívanie poľovných pozemkov v PZ Rígeľ | OPZ Rígeľ Veľká Lesná | ||
| Detail | Faktúra došlá | 13405 | 11.12.2013 | PHM november 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 520.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013115 | 13.12.2013 | Elektro práce - montáž vianočnej výzdoby | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 482.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7277922778 | 13.12.2013 | Záloha za zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,093.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513114552 | 13.12.2013 | Zrážková voda knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513114583 | 13.12.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 85.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513114553 | 13.12.2013 | Vodné a stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 62.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4002013 | 13.12.2013 | Kominárske práce ObZS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13032115 | 13.12.2013 | Plnenie dýchacích fliaš, hasiacich prístrojov DHZ | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 44.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13032053 | 13.12.2013 | Technik PO a činnosť BTS november 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
