Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Firefox stiahnúť

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 36491110 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Kamenivo BAPAS s.r.o. 36491110  972,00 EUR 
Detail 8212085679 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  17,00 EUR 
Detail 201834032 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Antivírusový program ESET, spol. s. r. o. 31333532  768,00 EUR 
Detail 80322 Faktúra došlá 10. 7. 2018 PHM TECHPETROL s. r. o. 36469688  1 051,40 EUR 
Detail 518140102 Faktúra došlá 10. 7. 2018 Zrážky - mestské komunikácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  1 949,18 EUR 
Detail 518140191 Faktúra došlá 10. 7. 2018 Zrážky - kasárne Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  282,72 EUR 
Detail 8212085658 Faktúra došlá 10. 7. 2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  91,92 EUR 
Detail 20182756 Faktúra došlá 10. 7. 2018 Vývoz odpadu - konvy EKOS, spol. s.r.o. 36168475  3 631,04 EUR 
Detail 180228 Faktúra došlá 9. 7. 2018 Skladovanie osiva Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  79,20 EUR 
Detail 180231 Faktúra došlá 9. 7. 2018 Násyp zeminy Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  36,54 EUR 
Detail 518140035 Faktúra došlá 9. 7. 2018 Vodné, stočné, zrážky - Zdravotné stredisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  83,76 EUR 
Detail 518140034 Faktúra došlá 9. 7. 2018 Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  69,97 EUR 
Detail 518140033 Faktúra došlá 9. 7. 2018 Zrážky - knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  13,51 EUR 
Detail 7229211972 Faktúra došlá 9. 7. 2018 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  510,00 EUR 
Detail 20180033 Faktúra došlá 9. 7. 2018 Nákup materiálu + OOP Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  187,26 EUR 
Detail 20182421 Faktúra došlá 9. 7. 2018 Vývoz kontajneru EKOS, spol. s.r.o. 36168475  261,26 EUR 
Detail 180544 Faktúra došlá 9. 7. 2018 Kalové čerpadlo - oprava MEZ Elektromotory, s.r.o. 36494771  90,00 EUR 
Detail 180026 Faktúra došlá 9. 7. 2018 Nákup materiálu Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  240,66 EUR 
Detail 8212085623 Faktúra došlá 9. 7. 2018 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  23,93 EUR 
Detail 180028 Faktúra došlá 9. 7. 2018 Nákup materiálu - hasiči Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  87,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia